نظام إدارة الجودة لدى CPQ™
المظلّة الإدارية التي تربط المعايير والاعتماد والتعليم وتضبط التدقيق والمراجعة والتحسين المستمر.
1. الغرض والأساس
تُقدَّم هذه الوثيقة بوصفها سياسة CPQ™ مقترحة للمراجعة الخارجية استكمالًا لحزمة المعايير التأسيسية، وقد صيغت لمواءمة منظومة CPQ™ مع متطلبات المعيار الدولي ISO/IEC 17024 لهيئات منح اعتماد الأشخاص. أي بند إجرائي أو رقمي جديد يظل في حالة Draft ولا يصبح مُلزمًا داخل CPQ إلا بعد تحويل حالته إلى Active بقرار حوكمة موثّق، وليس ادعاءً عن اعتماد أو اعتراف من جهة أخرى.
يشترط ISO/IEC 17024 أن تُدار هيئة الاعتماد ضمن نظام إدارة موثّق يضبط الوثائق والسجلات، ويُجري تدقيقًا داخليًا ومراجعة إدارة، ويعالج عدم المطابقة بإجراء تصحيحي، ويحقّق تحسينًا مستمرًا. تربط هذه الوثيقة سياسات CPQ™ القائمة تحت مظلّة إدارية واحدة تضمن اتساقها وقابلية التحقّق منها.
2. عناصر نظام إدارة الجودة
| العنصر | المتطلب المرجعي | الدليل المطلوب | الجهة المسؤولة |
|---|---|---|---|
| ضبط الوثائق | ترميز وإصدار واعتماد ومراجعة | سجل الإصدارات CPQ-POLREG | لجنة المعايير والأخلاقيات |
| ضبط السجلات | حفظ وحماية ومدد احتفاظ | سياسة البيانات CPQ-DATA | المدير المالي/العمليات |
| التدقيق الداخلي | برنامج سنوي مستقل | تقارير التدقيق ومحاضره | مدقّق داخلي معيَّن |
| مراجعة الإدارة | مراجعة دورية موثّقة | محاضر مراجعة الإدارة | الرئيس التنفيذي واللجان |
| عدم المطابقة | تحليل جذري وإجراء تصحيحي | سجل حالات عدم المطابقة | الجهة صاحبة العملية |
| المخاطر والفرص | تحليل وضبط دوري | سجل المخاطر | لجنة الحوكمة |
| التحسين المستمر | مؤشرات أداء ومبادرات | تقرير التحسين السنوي | الرئيس التنفيذي |
3. ضبط الوثائق والسجلات
تخضع كل وثيقة معيارية لترميز ثابت وحالة معلومة ومالك محدد وتاريخ مراجعة وفق CPQ-POLREG. لا تُستبدل الوثائق الجوهرية بصمت، وتُحفظ الإصدارات السابقة. وتُدار السجلات الشخصية والحساسة وفق CPQ-DATA بما يشمل مدد الاحتفاظ وصلاحيات الوصول والحذف الآمن.
4. التدقيق الداخلي
- برنامج تدقيق داخلي سنوي يغطي عمليات الاعتماد والتقييم والتعليم والحوكمة.
- استقلال المدقّق عن العملية التي يدققها.
- توثيق النتائج: مطابق / ملاحظة / عدم مطابقة، وربط عدم المطابقة بالإجراء التصحيحي.
- رفع ملخص التدقيق إلى مراجعة الإدارة.
5. مراجعة الإدارة
تعقد الإدارة العليا واللجان المعنية مراجعة دورية سنوية كحد أدنى تشمل نتائج التدقيق، الشكاوى والاستئنافات، معايرة المقيمين، حالات عدم المطابقة، تغذية الأطراف المعنية والمخاطر المستجدة، وتصدر قرارات موثقة للتحسين.
6. عدم المطابقة والإجراء التصحيحي
- توصيف عدم المطابقة وأثرها.
- احتواء الأثر عند الحاجة.
- تحليل السبب الجذري.
- تعيين إجراء تصحيحي ومسؤول ومهلة.
- التحقق من الفاعلية والإغلاق بالدليل.
7. إدارة المخاطر والتحسين المستمر
تحتفظ CPQ™ بسجل مخاطر يمس جودة الاعتماد وحياده واستمراريته، وتراجع الضوابط دوريًا. وتشمل مؤشرات التحسين زمن دورة الطلب، معدل الاستئنافات الناجحة، اتساق المقيمين ورضا الأطراف.